Rka Bosnas
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
NOMOR RKA SKPD | Formulir RKA - SKPD 2.2.1 |
|||||||||
| 1.01 | 1.01.030322 | 27 | 439 | ||||||||
| PEMERINTAH KOTA MALANG | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||||||||
| Urusan Pemerintahan : | 1.01 Pendidikan | ||||||||||
| Organisasi : | 1.01.030322 SMP NEGERI 22 MALANG | ||||||||||
| Program | : | 1.01.1.01.030322.27 Program Pembinaan Pendidikan Dasar | |||||||||
| Kegiatan | : | 1.01.1.01.030322.27.439.Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri 22 | |||||||||
| Lokasi Kegiatan | : | SMP NEGERI 22 MALANG | |||||||||
| Sumber dana | : | Hibah Dana BOS | |||||||||
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | |||||||||||
| Jenis Indikator | Sebelum Perubahan | ||||||||||
| Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | ||||||||||
| Capaian Program | |||||||||||
| Masukan | APBD Tahun Anggaran 2019 | 602,000,000.00 | |||||||||
| Keluaran | Jumlah Siswa yang Mendapat BOSNAS | 3 | |||||||||
| Hasil | Harapan Lama Sekolah | ||||||||||
| Sasaran Kegiatan | Stakeholder sekolah | ||||||||||
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
|||||||||||
| Kode Rekening |
Uraian | Rincian Penghitungan | Jumlah (Rp) |
||||||||
| Volume | Satuan | Harga Satuan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 = 3 x 5 | |||||||
| 5 | BELANJA | 602,000,000.00 | |||||||||
| 5 | 2 | BELANJA LANGSUNG | 602,000,000.00 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | 66,960,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 1 | 01 | Honorarium PNS | 6,960,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 1 | 02 | Honorarium Non PNS | 60,000,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 1 | 02 | 01 | Honorarium Non PNS | 60,000,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | 528,040,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 58,616,900.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 01 | Belanja alat tulis kantor | 50,476,600.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 04 | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya | 900,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 05 | Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih | 6,105,300.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 06 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | 460,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 01 | 07 | Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran | 675,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | Belanja Bahan/Material | 17,402,100.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | 04 | Belanja bahan obat-obatan | 1,740,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | 05 | Belanja bahan kimia | 765,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | 07 | Belanja bahan perlengkapan/praktek | 2,025,600.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 02 | 10 | Belanja barang perlengkapan kantor | 12,871,500.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | Belanja Jasa Kantor | 95,740,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 01 | Belanja telepon | 1,800,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 02 | Belanja air | 28,800,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 03 | Belanja listrik | 18,000,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 05 | Belanja surat kabar/majalah | 4,320,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 06 | Belanja kawat/faksimili/internet | 15,400,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 12 | Belanja jasa dekorasi/dokumentasi | 4,020,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 18 | Belanja kepesertaan, penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan | 9,000,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 22 | Belanja jasa kebersihan/keamanan kantor | 1,800,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 03 | 24 | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 12,600,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 198,366,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 06 | 01 | Belanja cetak | 134,023,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 06 | 02 | Belanja Penggandaan | 64,343,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 7,000,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 08 | 01 | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat | 6,000,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 08 | 04 | Belanja sewa kendaraan hias | 1,000,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 10 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 2,700,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 10 | 06 | Belanja sewa pakaian adat/tradisional | 2,700,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | 88,635,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 11 | 02 | Belanja makanan dan minuman rapat | 88,635,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 15 | Belanja Perjalanan Dinas | 59,580,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 2 | 15 | 01 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 59,580,000.00 | |||||
| 5 | 2 | 3 | BELANJA MODAL | 7,000,000.00 | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio | 7,000,000.00 | ||||||
| 5 | 2 | 3 | 16 | 03 | Belanja modal pengadaan proyektor | 7,000,000.00 | |||||
| Jumlah | 602,000,000.00 | ||||||||||
| Rencana Penarikan Dana per Triwulan | |||||||||||
| Triwulan I | Rp | 120,400,000.00 | |||||||||
| Triwulan II | Rp | 120,400,000.00 | |||||||||
| Triwulan III | Rp | 240,800,000.00 | |||||||||
| Triwulan IV | Rp | 120,400,000.00 | |||||||||
| Jumlah | Rp | 602,000,000.00 | |||||||||
